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营口市科学技术局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-02

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第一部分    营口市科学技术局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市科学技术局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市科学技术局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 




 

 

第一部分 营口市科学技术局概况

 

一、主要职责

(一)拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,培育壮大发展科技型企业,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

(三)会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划专项并监督实施。

(四)拟订全市基础研究政策并组织实施,组织协调全市应用基础研究。拟订支撑科技创新基地建设政策并组织实施,组织申报并指导各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)组织实施市科技项目,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策及措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,指导全市科技保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市出国(境)培训总体计划和年度计划并监督实施。归口管理全市因公出国(境)培训工作。

(十二)会同有关部门拟订促进科技人才队伍建设相关政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播相关政策。

(十三)负责省科学技术奖、辽宁友谊奖的推荐申报工作。

(十四)负责自然科学基金计划的推荐申报工作。

(十五)承担市科技创新工作领导小组日常工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入营口市科学技术局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.营口市科学技术局本级

2.营口市科技创新服务中心


 


第二部分 营口市科学技术局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计6325.80万元,包括:

1.财政拨款收入5033.39万元,占收入总计的79.57%。其中:一般公共预算财政拨款收入5033.39万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入12.50万元,占收入总计的0.20%。主要是人才项目补贴资金10万元和人才考核奖励资金2.5万元两项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1279.91万元,占收入总计的20.23%。主要是2019年未拨出的项目款等。

与上年相比,今年收入减少355.70万元,降低5.32%,主要原因:一是其他收入减少,2019年改制单位营口市镁质材料研究所资金转入我局,导致其他收入增加,2020年无此项收入;二是年初结转和结余减少,在2020年初结转中存在2019年未能拨付的科技专项,相比去年有所减少。

(二)支出总计5598.48万元,包括:

1.基本支出704.82万元,占支出总计的12.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出565.47万元,对个人和家庭的补助支出17.32万元,商品和服务支出116.62万元,资本性支出5.41万元。

2.项目支出4893.66万元,占支出总计的87.41%。主要包括20192020年市科技专项资金业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加2697.89万元,增长93.01%,主要原因:一是2019年当年未能拨付的科技专项资金拨付出去;二是将大部分2020年科技专项资金的拨付出去。

(三)年末结转和结余727.32万元。

主要是2020年科技专项资金中未完成项目形成的结转结余资金。与上年相比,今年结转结余减少552.59万元,降低43.17%,主要原因:一是2020年将2019年未拨付的专项资金拨付出去,结转资金减少;二是2020年科技专项资金大部分拨付出去,当年未形成大量结转资金。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出5581.73万元,其中:基本支出688.07万元,项目支出4893.66万元。与上年相比,财政拨款支出增加2743.47万元,增长96.66%,主要原因:一是2020年将2019年未拨付的专项资金拨付出去,支出增加;二是2020年科技专项资金大部分完成拨付。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%。项目支出未在年初预算中安排。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出5581.73万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出5421.71万元,占97.13%;社会保障和就业支出94.86万元,占1.71%;医疗卫生与计划生育支出32.32万元,占0.58%;住房保障支出32.83万元,占0.58%

1. 科学技术支出5421.71万元,具体包括:

1)行政运行349.79万元,主要是局机关人员工资福利、商品服务等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是未发生。

2)其他科学技术管理事务支出32.45万元,主要是办公大楼运转等支出,完成年初预算的100.93%,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年初支付2019年封账前未支付出去的维修费。

3)机构运行145.82万元,主要是局属事业单位科创中心人员工资福利、商品服务等支出,完成年初预算的95.86%,决算数小于年初预算数的原因主要是小额商品服务未结账。

2.社会保障和就业支出94.87万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休1.45万元,主要是退休职工的订刊、话补等支出,完成年初预算的112.40%,决算数大于年初预算数的原因主要是订刊金额略有上调。

2)事业单位离退休36.2万元,主要是局属事业单位科创中心退休人员支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是未发生。

3)机关事业单位基本养老保险缴费48.51万元,主要是缴纳在职人员养老保险等支出,完成年初预算的89.58%,决算数小于大于年初预算数的原因主要是县区调入人员社保未能缴纳。

4)死亡抚恤7.16万元,主要是局属事业单位科创中心退休人员死亡抚恤金支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是未发生。

5)伤残抚恤1.55万元,主要是遗属生活补助支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是未发生。

3.卫生健康支出32.32万元,包括:

1)行政单位医疗19.02万元,主要是局机关医疗保险支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是未发生。

2)事业单位医疗12.71万元,主要是局下属事业单位科创中心医疗保险支出,完成年初预算的84.85%,决算数小于年初预算数的原因主要是有未缴纳的医疗保险。

3)其他行政事业单位医疗支出0.59万元,主要是局下属事业单位科创中心医疗相关支出,完成年初预算的65.56%,决算数小于年初预算数的原因主要是有未支付出去的医疗费用。

4.住房保障支出32.83万元,具体包括:

住房公积金32.83万元,主要是局机关及事业单位公积金支出,完成年初预算的88.51%,决算数小于年初预算数的原因主要是局属事业单位科创中心存在未缴纳的公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.79万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.79万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是未发生。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于未发生;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于未发生。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是未发生。

3. 公务用车购置及运行费1.79万元,占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.01万元,下降0.55%,主要是公车使用减少等原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于未发生,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.79万元,主要用于公车维修、加油等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出688.07万元,其中:人员经费574.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费113.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出42.45万元,比上年减少15.26万元,减少26.44%,主要原因是本年度机关维护费用相对降低。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目21个,涉及资金4227万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对2个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金4227万元,自评平均分100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是年初目标会根据年中下达的指标文而有所改动;二是填报过程中对绩效指标的理解不到位。下一步将采取以下措施加以改进:一是协调相关部门,确定好年初目标,避免改动;二是加强对绩效管理文件的学习,认真用好评价指标。




第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

37.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

38.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

39.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

40.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映不能划分到具体功能分类。

 

 

第四部分  营口市科学技术局2020年度部门决算表(附表19张公开表)




    附件:2020年市科技局部门决算公开表.XLS







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